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Umsatzsteuer-Check

Gehen Sie kein Risiko ein.

Die Umsatzsteuer stellt in vielen Unternehmen ein steuerliches Risikofeld dar. Die Sachverhalte werden komplexer und die gesetzlichen Regelungen nehmen zu. Im Tages- und Massengeschäft entstehen daher leicht Fehler, die oft erst Betriebsprüfungen zu einem späteren Zeitpunkt aufdecken. In der Praxis können solche Fehler oft nicht saniert werden.

Das Risiko hoher Umsatzsteuernachzahlungen oder Vorsteuerrückzahlungen lässt sich durch ein wirksames Risikomanagement im Unternehmen reduzieren. Dabei sind die Prozesse ständig zu überwachen und zu verbessern sowie laufend an neue Geschäftsfälle, gesetzliche Änderungen und Änderungen der Verwaltungspraxis anzupassen.

Für welche Unternehmen ist ein Umsatzsteuer-Check sinnvoll?

Der Umsatzsteuer-Check nutzt Unternehmen, die

  • bisher kein umsatzsteuerliches Risikomanagement betrieben haben.
  • bereits umsatzsteuerliche Fehler entdeckt haben oder befürchten.
  • sich auf Betriebsprüfungen vorbereiten.
  • ein zusätzliches Sicherheitsnetz aufbauen möchten.
  • komplexe Geschäftsbeziehungen und gesetzliche Änderungen umzusetzen haben.
  • Firmenübernahmen und –umstrukturierungen vorbereiten (Due Diligence).

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Welche Vorteile bringt ein Umsatzsteuer-Check für Ihr Unternehmen?

  • Risiken und Schwächen werden analysiert, allfällige Optimierungsmöglichkeiten werden aufgezeigt.
  • Relevante Prozesse werden analysiert und jene Bereiche kontrolliert, die typischerweise erhöhte Risiken aufweisen (z.B. grenzüberschreitende Lieferungen, Reihengeschäfte, Dreiecksgeschäfte, Dauerschuldverhältnisse, Einschränkungen des Vorsteuerabzuges).
  • Umsatzsteuerbezogene Einstellungen und Parameter im Buchhaltungssystem werden analysiert.
  • Die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungseingangsprozesses wird analysiert, Belege werden stichprobenweise überprüft.
  • Fehlerquellen werden beseitigt und Mängel saniert.
  • Das Risiko von Umsatzsteuernachzahlungen, Säumniszuschlägen und damit verbundenen Liquiditätsengpässen wird reduziert.
  • Haftungsrisiken für Geschäftsführer werden identifiziert und reduziert.
  • Ergebnisse des Umsatzsteuer-Checks bieten Ihnen eine erste Grundlage für einen Unternehmensleitfaden zur Umsatzsteuer als Bestandteil Ihres Risikomanagements.

 

Tipp: Der CONSULTATIO Umsatzsteuer-Check wird individuell an die Größe und konkreten Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.

Wie läuft ein Umsatzsteuer-Check ab?

  • Erstanalyse auf Basis einer standardisierten Checkliste
  • Identifikation von Risikofeldern, Vorbesprechung und individuelle Abstimmung von Prüfungsinhalt und Prüfungsablauf
  • Kurze Interviews mit verantwortlichen Mitarbeitenden im Rechnungswesen bzw. in Abteilungen mit Umsatzsteuerbezug
  • Analyse von Umsatzsteuererklärungen,–voranmeldungen und USt-Verprobung
  • Stichprobenweise Durchsicht systematisch ausgewählter Geschäftsfälle
  • Analyse der relevanten Prozesse und stichprobenweise Überprüfung von Belegen, Verträgen und Buchhaltungsdaten
  • Darstellung der Prüfungsergebnisse, Risikoeinschätzung und Empfehlungen in Form eines übersichtlichen Kurzberichtes, Besprechung der Ergebnisse

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